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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年暫估了成本20萬(wàn)，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20萬(wàn) 貸：其他應(yīng)付款-法人20萬(wàn) 這個(gè)要怎么沖銷
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你好，去年暫估了成本20萬(wàn)，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20萬(wàn) ，貸：其他應(yīng)付款-法人20萬(wàn)，現(xiàn)在的沖銷分錄是
借：其他應(yīng)付款-法人 20萬(wàn)，貸：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 20萬(wàn)
2022 04/19 14:51
84784976 
2022 04/19 14:54
我們是修理廠修車的，購(gòu)買的汽車配件成本是計(jì)入管理費(fèi)用嗎
鄒老師 
2022 04/19 14:55
你好，修理廠修車的，購(gòu)買的汽車配件先計(jì)入庫(kù)存商品，領(lǐng)用了結(jié)轉(zhuǎn)到成本?
84784976
2022 04/19 14:57
我們是分公司，做賬的時(shí)候沒(méi)有以前年度損益這個(gè)科目
84784976
2022 04/19 14:57
不能直接進(jìn)入管理費(fèi)用嗎
鄒老師
2022 04/19 14:59
你好，跨年的損益事項(xiàng)，不能直接計(jì)入?管理費(fèi)用核算的?
84784976
2022 04/19 15:02
老師，不對(duì)，這是兩個(gè)不一樣的問(wèn)題，第一個(gè)就是我暫估了成本，我們是分公司，沒(méi)有以前年度損益這個(gè)科目，那該怎么紅沖暫估
鄒老師
2022 04/19 15:05
你好，沒(méi)有以前年度損益這個(gè)科目，紅沖分錄是
借：其他應(yīng)付款-法人 20萬(wàn)，貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)? 20萬(wàn)?
84784976
2022 04/19 15:06
這個(gè)未分配利潤(rùn)會(huì)影響什么不啊
鄒老師
2022 04/19 15:06
你好，這個(gè)就是影響??未分配利潤(rùn)啊
84784976
2022 04/19 15:09
這一個(gè)分錄做了就是把暫估的成本紅沖了嗎
鄒老師
2022 04/19 15:09
你好，是的，是這樣的
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