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問(wèn)題已解決
專票和普票 一起開的都有 小規(guī)模納稅人 這個(gè)減免表 填哪個(gè)
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填我圈出來(lái)的地方哈，先增加，再選擇減免性質(zhì)代碼為小規(guī)模減按1%。本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵減額填168119.28*2%=3362.39
2022 04/18 11:59
84784960 
2022 04/18 12:15
好的 收到 謝謝老師
84784960
2022 04/18 12:16
專票等到這個(gè)月的時(shí)候 都沒(méi)有減免這個(gè)了吧
小萬(wàn)老師 
2022 04/18 12:22
是的，之前1%的專票，這個(gè)月開是3%。沒(méi)有減免了。
小萬(wàn)老師
2022 04/18 12:23
不客氣哈，給個(gè)五星好評(píng)唄，謝謝啦
84784960
2022 04/18 12:42
好的。如果是一般納稅人 開普票呢 稅率多少 是不是不可以抵扣
84784960
2022 04/18 12:43
一般納稅人簡(jiǎn)易征收 稅局核的嗎 這個(gè)在哪里可以看到
小萬(wàn)老師
2022 04/18 12:59
一般納稅人開普票，稅率是13%、9%、6%、0.如果有進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣普票開的銷項(xiàng)稅額。
小萬(wàn)老師
2022 04/18 13:01
這個(gè)有的地方是一開始稅種認(rèn)定，稅局就給設(shè)置的，或者后期自己備案的以及不用備案（各省份不同，要求不同哈）具體可以咨詢下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局。如果是需要備案的，電子稅務(wù)局里面有個(gè)簡(jiǎn)易征收認(rèn)定查詢
84784960
2022 04/18 14:40
這個(gè)稅額是根據(jù) 專票的稅率的嘛
84784960
2022 04/18 14:41
客戶的進(jìn)項(xiàng)專票 可以抵我們的肖項(xiàng)普票嗎
84784960
2022 04/18 14:42
這張要怎么填老師
小萬(wàn)老師
2022 04/18 14:44
稅額就是不含稅銷售額（票面金額）*稅率。如果你是一般納稅人，是可以抵扣你的銷項(xiàng)普票
84784960
2022 04/18 15:03
好的 謝謝老師
84784960
2022 04/18 15:03
公司買車時(shí)的保險(xiǎn)和購(gòu)置稅怎么入固定資產(chǎn)賬
小萬(wàn)老師
2022 04/18 15:12
不客氣哈，給個(gè)五星好評(píng)唄，謝謝啦
84784960
2022 04/18 15:14
怎么做分錄
小萬(wàn)老師
2022 04/18 15:20
直接將價(jià)款，保險(xiǎn)，購(gòu)置稅合計(jì)數(shù)記到固定資產(chǎn)。摘要里面說(shuō)明一下各是多少就可以了
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