問題已解決
老師,上月取得的進項發(fā)票未認證,是做待認證進項嗎?高鐵票進項不存在認證,那上月的就是做待抵扣進項嗎?



同學你好是的哈,做到待認證,等你認證的時候,就轉(zhuǎn)到進項稅額。不是做在待抵扣,是你直接計算稅額,記到進項稅額,直接填在附表二里面就可以了
2022 04/15 12:23

84785033 

2022 04/15 13:09
高鐵票的上月未抵扣的也待認證嗎?

小萬老師 

2022 04/15 13:25
不是做在待抵扣,是你直接計算稅額,記到進項稅額,直接填在附表二里面就可以了

84785033 

2022 04/15 14:06
未就是上月進項發(fā)票未認證的做待認證,上月未抵扣的高鐵票進項額直接做進項稅額?是上個月票本月才補做上月的賬

84785033 

2022 04/15 14:11
4月補錄2月憑證,2月增值稅已過征期了

小萬老師 

2022 04/15 14:16
你在票的當月做賬,也是一樣的處理哈,除非你是當月票全認證了,就直接做到進項稅額
