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問題已解決

一個(gè)酒吧還沒有開業(yè)，沒有對(duì)公賬號(hào)。工程部的員工去買酒吧用的電線，網(wǎng)線等用的東西，現(xiàn)在拿去買這些東西的單據(jù)來跟出納報(bào)銷，然后公司運(yùn)營(yíng)總監(jiān)那自己的錢微信轉(zhuǎn)賬給出納，出納又把這個(gè)錢轉(zhuǎn)給工程部來報(bào)銷的員工，這個(gè)怎么出分錄呢

84784983| 提問時(shí)間：2022 04/14 12:47
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，那這個(gè)就需要掛往來的呢。掛其他應(yīng)付款-XX
2022 04/14 12:53
84784983
2022 04/14 14:31
那這是幾筆分錄?。?/div>
84784983
2022 04/14 14:48
先做運(yùn)營(yíng)總監(jiān)跟員工的分錄，再做運(yùn)營(yíng)總監(jiān)跟公司的分錄對(duì)不？1.借其他應(yīng)收款–工程部員工，貸其他應(yīng)付款–運(yùn)營(yíng)總監(jiān)。2.借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸其他應(yīng)付款–運(yùn)營(yíng)總監(jiān)。? ?可以不可以？
小小霞老師
2022 04/14 19:07
員工是直接到公司報(bào)銷，那就直接按部門計(jì)入管理
小小霞老師
2022 04/14 19:08
還是說你買這些為了酒吧開業(yè)，可以計(jì)入開辦費(fèi)
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