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問(wèn)題已解決

一般納稅人收到進(jìn)貨的普票，我怎么賬務(wù)處理？

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/13 13:35
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
收到普票的話，價(jià)稅合計(jì)做賬。
2022 04/13 13:35
84785025
2022 04/13 13:39
借：庫(kù)存商品，貸：其他應(yīng)付款吧？?jī)r(jià)稅合計(jì)
東老師
2022 04/13 13:39
對(duì)，因?yàn)椴荒苷J(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。
84785025
2022 04/13 13:49
這個(gè)公司是去年暫估了695000的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，這個(gè)月才提供成本票，我把提供成本票普票做到4月份里，購(gòu)買材料，借：庫(kù)存商品，貸：其他應(yīng)付款，接著把去年暫估的沖回，再做一筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品，是不是這樣操作?。?/div>
東老師
2022 04/13 13:52
對(duì)，按照你當(dāng)時(shí)暫估的做相反的會(huì)計(jì)分錄就行
84785025
2022 04/13 14:05
我把去年暫估的沖回后結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的分錄對(duì)嗎？還有是不是找把發(fā)票入賬是購(gòu)買材料的分錄？
東老師
2022 04/13 14:05
把你當(dāng)時(shí)暫估的沖銷就可以。
84785025
2022 04/13 14:16
直接沖回就可以？不需要結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？
東老師
2022 04/13 14:22
你把暫估的沖銷結(jié)轉(zhuǎn)成本的不需要?jiǎng)?/div>
84785025
2022 04/13 15:47
暫估的沖回，發(fā)票入賬就需要結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本啊
東老師
2022 04/13 15:47
對(duì)呀，發(fā)票來(lái)了，你不需要重新做賬。
84785025
2022 04/13 15:49
發(fā)票來(lái)了不需要做賬？我把之前的暫估沖回了，發(fā)票不入賬？
東老師
2022 04/13 15:50
把暫估的沖銷了，然后再按照發(fā)票入賬
84785025
2022 04/13 15:51
是的，我把之前的暫估沖回了，再按發(fā)票入賬后，結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
東老師
2022 04/13 15:52
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)，就應(yīng)該這么做
84785025
2022 04/13 15:52
這個(gè)匯算清繳申報(bào)我按21年度報(bào)表，這個(gè)暫估需要調(diào)整嗎？調(diào)表的時(shí)候？
84785025
2022 04/13 15:53
還是正常按21年報(bào)表申報(bào)匯算清繳，不需要調(diào)整收入或成本？
東老師
2022 04/13 15:58
對(duì)，這個(gè)是不需要調(diào)整的。
84785025
2022 04/13 16:41
就是21年暫估的，22年票補(bǔ)回來(lái)，就做21年匯算清繳是正常按21年度報(bào)表申報(bào)是不需要調(diào)整對(duì)嗎？
東老師
2022 04/13 16:42
對(duì)，是的，不需要調(diào)整的。
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