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老師，供應商發(fā)票開錯了我們已經(jīng)抵扣了。做了分錄。借 庫存商品，應交稅費應交增值稅進項稅。貸 銀行存款。對方開了紅字發(fā)票，但是錢沒有轉(zhuǎn)回來，開了一張一樣金額的藍字發(fā)票。紅字發(fā)票我怎么做賬?。?/p>
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借預付賬款或者是預付賬款
貸、庫存商品
應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2022 04/12 21:06
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老師，有張發(fā)票之前月份已經(jīng)抵扣了，發(fā)現(xiàn)供應商名稱開錯了，對方給開了紅字發(fā)票，又重新開了一張藍字發(fā)票，我做賬應該怎么做？之前做的是借：原材料，應交稅費進項稅，貸應付賬款
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老師：廠家給我們的返利是采取開紅字發(fā)票的方式，沒有轉(zhuǎn)款我們，我做的分錄是：借：庫存商品（紅字）應交稅費-增值稅進項（紅字）貸：預付賬款（紅字）這樣對嗎？
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老師，我去年采購一批商品對方給我多開了發(fā)票，今年發(fā)現(xiàn)這個問題，紅沖了這部分發(fā)票：
22年分錄
借：庫存商品 藍字
應交稅費--應交增值稅(進項） 藍字
貸：應付賬款 藍字
今年發(fā)現(xiàn)問題紅沖
借：庫存商品 紅字
應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出） 藍字
貸：應付賬款 紅字
這樣嘛？
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當期已經(jīng)認證抵扣的發(fā)票錯了，需要紅沖，我們是收票方，對方是不是要給我們開一個紅字發(fā)票和藍字發(fā)票，還是直接開藍字發(fā)票
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就是21年的進項發(fā)票 我已經(jīng)在當年抵扣 并且已經(jīng)入了成本 23年12月發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了 然后我這邊就開了紅字信息表給供應商 供應商開了紅字發(fā)票紅沖，然后又開了正確的藍字發(fā)票 我應該如何做賬
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