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請問一下小規(guī)模納稅人開具差額征稅發(fā)票 不超過季度45萬，填寫增值稅報表是填在5%增收率欄，還是填在免稅銷售額欄？？？
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同學您好，填在免稅銷售額欄
2022 04/12 16:43
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老師，第一季度開具免稅發(fā)票不超過45萬填了免稅欄，第二季度也沒超過45萬，但兩季度合計超過45萬了第二季度仍然填免稅，不填在其他免稅欄里嗎？
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老師，從今年4月1日起小規(guī)模納稅人開具免稅發(fā)票不受45萬限制，那么季度申報增值稅的時候銷售額填在第幾欄？還要填寫哪些對應附表呢？
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