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收到銷售方開的 一張紅字發(fā)票，是銷售折讓。購貨方怎么做帳 借 庫存 應交稅金-進項 貸：銀行 怎么反沖 銀行的錢沒收到
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借預付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉出。
2022 04/11 17:17
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收到銷售方開的 一張紅字發(fā)票，是銷售折讓。 購貨方怎么做帳
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請問已付合同部分款，發(fā)票沒收到
借：應付帳款
岱：銀行存款
后面收到發(fā)票
借：庫存商品
應交稅金_進項
貸：銀行存款
這樣做對嗎？
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銷售方發(fā)生商業(yè)折讓紅字借應收賬款，紅字貸主營業(yè)務收入，應交稅費應交增值稅銷項稅，在還沒發(fā)生折讓之前款已收到，借銀行存款，貸應收賬款 之后發(fā)生的因折讓而退款的分錄怎么做
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老師：上個月銷售方開票把型號開錯了，我們認證了，現(xiàn)在這個月我們開紅字信息表，然后銷售方把紅字發(fā)票開給我們，還收到一張開正確型號的發(fā)票；那我們收到對方的紅字發(fā)票要怎么做帳呢？借：庫存商品 紅字
應交稅費-應交增值稅（進項）紅字，貸：應付帳款；這樣嗎？好像有點不妥，我們開紅字信息表給對方時，是做進項稅額轉出，那么這個紅字發(fā)票的分錄要怎么寫合適一點？
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因產(chǎn)品質(zhì)量問題，銷售方給予的銷售折讓，折讓的部分銷售方開具紅字發(fā)票給購貨方，視同退貨，但不涉及庫存的減少。請問購貨方針對折讓這部分的紅字發(fā)票應該怎么做會計分錄？
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