你好，我們社保是當月交并扣款的，所以我社保沒計提，繳納的時候直接做借：管理費用 其他應付款 貸：銀行存款，工資計提的時候做的：借：管理費用，貸應付職工薪酬（實發(fā)數(shù)），其他應付款（個人社保）應交稅費-應交個人所得稅； 個稅繳納的時候做的：借：應交個人所得稅，貸：銀行存款，請問這樣做對嗎？