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老師，請問公司的餐費補貼，該如何入賬，沒有發(fā)票，員工報銷時直接根據(jù)出差天數(shù)寫的？
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若與差旅費一起報銷，不要發(fā)票
2022 04/11 14:55
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老師，如果是給員工出差餐費補貼，每天80元，按出差天數(shù)報銷，這個可以不讓員工提供發(fā)票嗎？
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員工出差的餐費補貼，無發(fā)票的，怎么報銷入賬
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員工出差5天，公司補貼100元每天餐費，員工沒有拿到這個餐費的發(fā)票，是否可以給予報銷及入賬呢
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員工出差回來報銷的餐費有時有發(fā)票，有時沒有取得發(fā)票，該如何入賬？沒有發(fā)票可以直接在差旅費報銷單上寫明出差天數(shù)*金額來報銷嗎？如果有發(fā)票又該如何處理？按照發(fā)票金額來做賬還是前面提到的天數(shù)*額定金額，我是做外帳用的。
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皺老師您好：員工出差餐費補貼 沒有發(fā)票 能入賬嗎？
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