00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問公司的餐費(fèi)補(bǔ)貼，該如何入賬，沒有發(fā)票，員工報(bào)銷時(shí)直接根據(jù)出差天數(shù)寫的？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
若與差旅費(fèi)一起報(bào)銷，不要發(fā)票
2022 04/11 14:55
閱讀 207 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答 閱讀 207
描述你的問題，直接向老師提問相關(guān)問答
查看更多-
老師，如果是給員工出差餐費(fèi)補(bǔ)貼，每天80元，按出差天數(shù)報(bào)銷，這個(gè)可以不讓員工提供發(fā)票嗎？
280 -
員工出差的餐費(fèi)補(bǔ)貼，無發(fā)票的，怎么報(bào)銷入賬
1801
-
員工出差5天，公司補(bǔ)貼100元每天餐費(fèi)，員工沒有拿到這個(gè)餐費(fèi)的發(fā)票，是否可以給予報(bào)銷及入賬呢
613
-
員工出差回來報(bào)銷的餐費(fèi)有時(shí)有發(fā)票，有時(shí)沒有取得發(fā)票，該如何入賬？沒有發(fā)票可以直接在差旅費(fèi)報(bào)銷單上寫明出差天數(shù)*金額來報(bào)銷嗎？如果有發(fā)票又該如何處理？按照發(fā)票金額來做賬還是前面提到的天數(shù)*額定金額，我是做外帳用的。
2198
-
皺老師您好：員工出差餐費(fèi)補(bǔ)貼 沒有發(fā)票 能入賬嗎？
1146
趕快點(diǎn)擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容
意見反饋
