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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,如果我每個月公戶上發(fā)工資數(shù)和我做的工資表數(shù)不一樣,這對我會有影響嗎?



肯定是會有影響的是
2022 04/11 02:59

84785039 

2022 04/11 07:47
主要是有什么影響呢,出納有兩個不是公戶上轉(zhuǎn)賬的,流水上就沒有

東老師 

2022 04/11 07:47
比如說賬上工資多,但是沒有申報(bào)那么多,差額部分不能稅前扣除

84785039 

2022 04/11 07:51
有一個人在發(fā)工資,還扣了社保,但實(shí)際沒在我們企業(yè)工作的,我繳納社保費(fèi)用比我在工資表里做的數(shù)要多禮幾百,有什么影響嗎

東老師 

2022 04/11 07:52
這個不是你們員工費(fèi)用不能稅前扣除

84785039 

2022 04/11 08:13
那我做賬要怎么處理

東老師 

2022 04/11 08:15
正做賬,正常做匯算清繳的時候納稅。

84785039 

2022 04/11 08:46
只要跟著對公賬戶上的數(shù)做賬就行了嗎

東老師 

2022 04/11 08:46
對,只要是一致就可以。

84785039 

2022 04/11 09:13
那我在用友軟件上計(jì)提的工資,然后公戶上發(fā)的工資沒有那么多的話,我是要沖掉嗎?

東老師 

2022 04/11 09:15
多計(jì)提的工資肯定是沖銷

84785039 

2022 04/11 09:16
如果沒沖會影響季度繳稅嗎

東老師 

2022 04/11 09:21
這個肯定會影響啊,這是你多計(jì)提的。

84785039 

2022 04/11 09:27
那沖銷多計(jì)提的怎么做呢,紅字沖銷嗎還是下個月做一筆分錄

東老師 

2022 04/11 09:28
對,你下個月做個紅字沖銷就行

84785039 

2022 04/11 09:33
不是做一筆分錄嗎,您可以做給我看一下嘛

東老師 

2022 04/11 09:33
你當(dāng)時計(jì)提工資的時候怎么計(jì)提的,然后你就把你多集體的做個紅字就行
