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老師，我們公司上月賬套余額：進(jìn)項(xiàng)稅額借方285829.97，轉(zhuǎn)出未交增值稅借方51826.59，未開票銷項(xiàng)稅額貸方22124.16。這個(gè)月的發(fā)生額進(jìn)項(xiàng)稅額借方8286.15，銷項(xiàng)稅額貸方412844.05。納稅申報(bào)表上的留抵稅額是310043.53，請(qǐng)問分錄怎么做呀，我們公司這個(gè)月應(yīng)該交多少稅？
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你好，賬面上的進(jìn)項(xiàng)稅額，為什么跟申報(bào)表上面的留底稅額不一致呢
2022 04/08 21:16
84784954 
2022 04/08 22:07
就是不一致，這是讓前任會(huì)計(jì)做的帳
徐悅 
2022 04/08 22:15
得找到原因調(diào)整下，納稅申報(bào)表應(yīng)該是正確的。
應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留抵稅額
84784954
2022 04/08 22:24
老師，怎么調(diào)整啊，麻煩您給我調(diào)一下好嗎
徐悅
2022 04/08 22:26
不能隨便調(diào)，需要回去逐月核對(duì)，從幾月開始賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額與申報(bào)表上的留抵稅額出現(xiàn)差異，當(dāng)時(shí)做賬哪里錯(cuò)了，再調(diào)整
84784954
2022 04/08 22:34
好的，謝謝徐老師
徐悅
2022 04/09 05:46
不用客氣，后期遇到問題隨時(shí)與老師溝通
徐悅
2022 04/09 05:47
麻煩給老師五星好評(píng)哈
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