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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問下，補(bǔ)繳增值稅款和滯納金會計分錄怎么寫，補(bǔ)繳的是2016年度的，進(jìn)項(xiàng)稅額在16年10月申報表轉(zhuǎn)出，補(bǔ)繳稅款和滯納金是今年3月份。應(yīng)該怎么記賬。
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同學(xué)你好，你補(bǔ)交的增值稅在你科目表里有數(shù)據(jù)嗎
2022 04/08 10:45
84784996 
2022 04/08 11:32
好像沒有，那我是需要先把這部分?jǐn)?shù)轉(zhuǎn)出再補(bǔ)繳
84784996
2022 04/08 11:36
老師，給我說一下內(nèi)賬和外賬分別怎么做，外賬上以前已經(jīng)抵扣了，外賬是先把抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后再補(bǔ)繳稅款。內(nèi)賬可以自己記付款那一部分就行，內(nèi)賬上沒有數(shù)據(jù)。
森林老師 
2022 04/08 11:36
同學(xué)你好，對的 轉(zhuǎn)出來再補(bǔ)交
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