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問(wèn)題已解決

你好，老師，這次企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)，企業(yè)明明有以前年度虧損，但是申報(bào)時(shí)，報(bào)表第九行的彌補(bǔ)以前年度虧損沒(méi)有自動(dòng)顯示金額，

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/04 20:26
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 第一季度的時(shí)候不彌補(bǔ)虧損
2022 04/04 20:27
84785026
2022 04/04 20:30
那什么時(shí)候可以呢，不是季報(bào)就可以享受了嘛？要等到匯算清繳呀
bamboo老師
2022 04/04 20:31
第二季度開(kāi)始就可以了
84785026
2022 04/04 20:34
那我第一季度交了所得稅的錢，假如以后3個(gè)季度都虧損，那匯算清繳時(shí)，這個(gè)錢怎么退呢……還是抵以后的所得稅嘛？
bamboo老師
2022 04/04 20:37
您可以第一季暫估成本費(fèi)用入賬 減少利潤(rùn)總額 少預(yù)繳啊
84785026
2022 04/04 20:38
都繳了，咋搞咋，老師，
bamboo老師
2022 04/04 20:43
啊 那您怎么不繳之前來(lái)咨詢啊?
84785026
2022 04/04 20:56
嗚嗚……繳了才覺(jué)得不對(duì)
bamboo老師
2022 04/04 20:57
那您可以更正申報(bào) 然后申請(qǐng)退稅 或者明年匯算清繳的時(shí)候申請(qǐng)退稅
84785026
2022 04/04 21:00
金額不大那就明年匯算清繳再退吧，謝謝老師……總是出了問(wèn)題才想起老師們
bamboo老師
2022 04/04 21:01
不客氣，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決， 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)?。?/div>
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