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問題已解決
老師好！ 關(guān)于出口貨物 請教一個問題：發(fā)現(xiàn)老板有少數(shù)幾筆往年的出口貨物，沒有確認收入及開票和申報，看到銀行流水有外匯收款才知道。賬要怎么平有哪些建議或者方案，麻煩知道的專業(yè)老師指點指點，謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)您好，您是現(xiàn)在一直掛在預(yù)收款款里面是吧，以前年度的收入，借預(yù)收賬款貸以前年度損益調(diào)整，同時結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本，借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品，然后再把以前年度損益調(diào)整的余額轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤。申報的話，您可以去稅務(wù)局補申報，就是麻煩一點，要補申報增值稅申報表，還有所得稅匯算清繳的申報表，要申報出口退稅的話，業(yè)比較麻煩，每年4月申報期內(nèi)要把上年的出口退稅的申報完，您這屬于超期申報的話，需要提供相關(guān)證明的。
2022 04/04 06:59
84784976 
2022 04/04 07:05
老師是掛預(yù)收款。
1.那如果2020年也有一筆呢？
2.出口退稅申報及退稅有流程嗎？相關(guān)證明需要哪些？
3.如果21年匯算清繳還未申報可以直接電子稅務(wù)局申報嗎？
4.可以把這收入申報在22年？
文老師 
2022 04/04 21:15
2020年的過期了，那就去只能先按正常申報，然后申報的時候會提示您逾期，需要提供說明，就是一份格式文件，我晚點找了發(fā)您
文老師
2022 04/04 21:16
也有的單位是這樣做的，您普票發(fā)票就開在2022年
84784976
2022 04/04 21:44
好的，老師可以申報不開票收入嗎
文老師
2022 04/04 21:55
您申報出口退稅需要有開普票的
84784976
2022 04/04 22:06
老師退稅怎么計算呢，現(xiàn)在開還可以申請退稅嗎
文老師
2022 04/04 22:22
可以申請退稅的，2021年對抓緊這幾天申報
84784976
2022 04/04 22:38
老師不知道怎么申報，在哪里申報？什么時候申報截止呢？老師方便留個電話或者微信嗎
文老師
2022 04/04 22:49
就是和您正常的出口退稅是一樣申報的，這月申報截止日期是4.20，在申報期內(nèi)一定要申報，要不然超期了比較麻煩
文老師
2022 04/04 22:50
我的QQ號是2775459396，您加下我吧
84784976
2022 04/04 22:52
好的老師，已經(jīng)加了
文老師
2022 04/04 22:55
好的，我待會進去看下
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