如果不跟工資在一塊兒的話，是需要發(fā)票才能入賬才能稅前扣除的對嗎？

嗯，對是這個(gè)意思的。

老師，這個(gè)有具體的政策文件嗎？我之前看到一篇文章說是差旅費(fèi)補(bǔ)貼可以隨差旅費(fèi)其他支出費(fèi)用一同報(bào)銷，不需要發(fā)票？有這說法嗎？

這個(gè)稅法這塊兒沒有這方面的文件規(guī)定的，但是你的支出你沒有發(fā)現(xiàn)的話，你就得給他申報(bào)個(gè)稅，工資你不可能說無緣無故的就給他做了這個(gè)支出，那后期稅務(wù)局查賬的話，你沒有辦法去證明，你這個(gè)是合理的支出呀，那如果每個(gè)單位都這樣去支出的話，那可能都是大家都少交所得稅。

有出差的住宿、交通發(fā)票或者是出差單作為證明的話也不可以對嗎？

那你有發(fā)票了的話，你直接做賬不就可以了。

住宿，交通是正常報(bào)銷的發(fā)票，另外還有些補(bǔ)助（差旅費(fèi)補(bǔ)助），沒有發(fā)票

那這樣吧，你問問你們當(dāng)?shù)氐囊?guī)定，如果你們當(dāng)?shù)囟悇?wù)有允許這樣啊，沒有發(fā)票入賬的話就可以，主要是看稅管員怎么去認(rèn)可這個(gè)事情。

好的，了解了，謝謝老師

祝您生活愉快感謝五星