00:10:00
問題已解決
老師您好，請問我本來欠客戶10萬的發(fā)票，但是他又退貨了100萬，我可以按照90萬讓對方開紅字過來嗎？就是開差額部分的發(fā)票，可以嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 同一個商品是可以的?
2022 04/01 09:20
閱讀 111 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 閱讀 111
描述你的問題，直接向老師提問相關(guān)問答
查看更多-
老師，我司賣給客戶1個機臺100萬含稅，已開票含稅100萬，現(xiàn)在因質(zhì)量要求扣款10萬，關(guān)于發(fā)票紅充問題，可以這樣做嗎：對方開紅字信息表100萬，我司開紅字發(fā)票100萬，再重新開票90萬
531 -
應(yīng)付賬款太多退貨10萬開紅字發(fā)票是我們開還是對方開
279
-
老師好 發(fā)票給客戶開了 客戶也付款了 發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格 退貨了一部分 退貨部分是不是要開紅字發(fā)票
648
-
老師 我問一下 本來問客戶收100萬 后來客戶只給我們了90萬 中間的10萬做到什么科目呢？
126
-
老師是這樣的，我們公司一家客戶欠我們100萬，這樣說吧，本來說是抵房子呢，后來又不抵了，說是給錢啊，就給了個90萬，就少給了10萬，我們雙方都同意，就是說給90萬啊，就是本來欠100萬啊，給90萬就算結(jié)清啊，也有協(xié)議，就是少給10萬清賬。 那這個賬務(wù)怎么做，這個少這個10萬我就是不平嘛，就是說是我給他做成那個收入重回，因為我這之前他所有的發(fā)票都開完了。 怎么做賬？
399
最新回答
查看更多- cpa會計550題 第337題 第三問 這里的合并報表的調(diào)整分錄是什么邏輯，怎么列出來的？ 昨天
- “履行合同發(fā)生的相關(guān)成本，與履約義務(wù)中已經(jīng)履行部分發(fā)生的相關(guān)支出，不會增加企業(yè)未來用于履行履約義務(wù)的資源，應(yīng)該費用化計入當(dāng)期損益”。意思是，需要先記入“合同履約成本”，待滿足條件時再轉(zhuǎn)入損益科目嗎 昨天
- 550題，第282題第一問，確認的遞延所得稅負債為什么沒有單獨列借：所得稅費用貸：遞延所得稅負債，而是直接列入變更模式的分錄了。 老師，還有什么情況是不單獨列遞延所得稅資產(chǎn)/負債分錄的呢？ 昨天
- 如何計算定期利息的利率？ 2個月前
- 房貸利息的計算中有哪些常見的注意事項？ 2個月前
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容
意見反饋
