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去年12月支付話費528元，發(fā)票開的是500，其中28元是預(yù)付話費（發(fā)票下個月會開),當(dāng)時528元全做費用了，今年1月支付話費400元，發(fā)票開的是428元，我今年1月分錄應(yīng)該怎么做？
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您好同學(xué)，那你正常，你收到的發(fā)票是428，你應(yīng)該是借管理費用，通訊費貸，預(yù)付賬款28，貸銀行存款400。
2022 03/31 10:12
84784950 
2022 03/31 10:13
我之前分錄做的是，借管理費用528，貸銀行存款528，和預(yù)付沒有關(guān)系
李霞老師 
2022 03/31 10:17
但是你不是說有個28塊錢的預(yù)付嗎。
84784950
2022 03/31 10:18
是的，但是12月直接做了費用，沒經(jīng)過預(yù)付這個科目。
李霞老師
2022 03/31 10:21
哦，那也行，以前做的就做了，后期你要注意。
84784950
2022 03/31 10:22
我現(xiàn)在問你的1月份怎么做啊，這個12月份我知道什么回事
李霞老師
2022 03/31 10:24
我已經(jīng)把一月份的憑證發(fā)給你了，你看。
李霞老師
2022 03/31 10:24
第一次回復(fù)你的時候就已經(jīng)發(fā)給你了。
84784950
2022 03/31 10:25
那1月份預(yù)付賬款28元，怎么調(diào)平啊
84784950
2022 03/31 10:26
一直掛著28元？
李霞老師
2022 03/31 10:35
如果說你原來沒有體現(xiàn)這個預(yù)付，的話，你直接借管理費用，通訊費，貸銀行存款就可以了。
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