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問(wèn)題已解決

老師。 我們單位銷售了東西 當(dāng)時(shí)沒(méi)開(kāi)票 但是已經(jīng)收到對(duì)方對(duì)公轉(zhuǎn)賬 掛的應(yīng)收賬款 怎么平賬啊

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/30 21:48
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 增值稅 這里做未開(kāi)票收入處理
2022 03/30 21:50
84784948
2022 03/30 21:51
以前年度銷售的。 賣的什么也不知道了?
王超老師
2022 03/30 21:55
你這個(gè)不知道的話，按照你現(xiàn)在銷售商品的稅率計(jì)算
84784948
2022 03/30 21:56
我們是商貿(mào)公司 ?我不太明白。?
王超老師
2022 03/30 22:02
那么你們現(xiàn)在銷售的商品是什么稅率啊
84784948
2022 03/30 22:02
兩個(gè) 一個(gè)是13 一個(gè)是9
王超老師
2022 03/30 22:12
那么建議你按照13%計(jì)算增值稅的
84784948
2022 03/30 22:14
比如收到貨款113萬(wàn) 借 應(yīng)收賬款113 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100 稅費(fèi)13?
84784948
2022 03/30 22:15
是這個(gè)意思嗎。 那主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 不用寫明細(xì)嗎。 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 庫(kù)存商品 也不用明細(xì)嗎?
王超老師
2022 03/30 22:18
是的，你的分錄是正確的。你不用寫明顯的，因?yàn)槟阋膊恢朗鞘裁窗?/div>
84784948
2022 03/30 22:19
那我這部分用不用去補(bǔ)稅啊。 ?我這涉及好多筆這樣的業(yè)務(wù)?
王超老師
2022 03/30 22:35
需要啊，你這個(gè)已經(jīng)是確認(rèn)收入了
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