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去年外包給個人的項目，他今年注冊的公司，然后補簽去年的合同和發(fā)票，但是他沒開公戶，合同可以直接簽以現(xiàn)金支付方式嗎
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您好。超過1000。超過1000元的不能現(xiàn)金支付。
2022 03/22 13:12
84785010 
2022 03/22 13:16
那轉法人或財務賬戶？
玲老師 
2022 03/22 13:23
。您好，建議對方開公戶，然后對公轉賬。
84785010
2022 03/22 13:25
現(xiàn)在開不了，能不能先轉財務賬戶，等啥時候開了在轉公戶里
玲老師
2022 03/22 13:32
你好 也可以的，讓對方寫一個代收款的證明?
84785010
2022 03/22 20:24
暫估費用必須咱在五月底匯算清繳前用發(fā)票抵了嗎
玲老師
2022 03/22 20:27
你好 對的??匯算清繳前回來發(fā)票就可以稅前扣除?
84785010
2022 03/22 20:39
不回來就沒辦法做匯算清繳了？不回來的那部分怎么辦
玲老師
2022 03/22 20:42
匯算清繳納稅調整交所得稅。
84785010
2022 03/22 20:49
那沒回來的那部分，我都交了所得稅了，他就不用再給我開發(fā)票了？
玲老師
2022 03/22 20:56
您好，您可以找對方要發(fā)票的。
玲老師
2022 03/22 20:57
就因為對方沒給你開發(fā)票，所以你才納稅調整交所得稅的。
84785010
2022 03/22 21:05
那他給我開了發(fā)票，他不就得再交一遍稅了嗎
玲老師
2022 03/22 21:08
對方開票是對方應該交的稅。
有收入所得就需要繳納稅款。
84785010
2022 03/22 22:32
那他開了發(fā)票，我會計分錄是借主營業(yè)務收入，貸應付賬款嗎
玲老師
2022 03/22 22:37
你是收票方，
借成本費用，貸銀行存款等
84785010
2022 03/22 23:04
貸方我還沒付錢，是不是就記應付賬款了，付錢的時候借應付賬款，貸銀行存款
玲老師
2022 03/22 23:11
對，這樣處理是正確
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