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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好老師！想問下這種代開普通免稅稅率都不顯示的，增值稅部分要怎么做賬。另外如果顯示稅率也有稅金，做賬又怎么做。求分錄
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你好，如果是小規(guī)模開的話，季度45萬普通發(fā)票是免增值稅的，你直接價稅合計(jì)做賬就可以的。
2022 03/15 10:03
郭老師 
2022 03/15 10:04
如果是帶著稅率的普通發(fā)票，也是價稅合計(jì)做。
84785023 
2022 03/15 10:05
分錄要怎么做。我記得以前有問過會計(jì)，說計(jì)入營業(yè)外收入。
郭老師
2022 03/15 10:06
好，你們單位是銷售方還是購買方的？
84785023
2022 03/15 11:41
我們是銷售方
郭老師
2022 03/15 11:45
借銀行存款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
貸營業(yè)外收入第二個分錄季度末的那個月做就可以的，你需要自己交稅分開來做。
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