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老師，12月份沒有繳納公司社保，計提的，1月份繳的時候發(fā)現(xiàn)12月份計提少了，跨年了，1月份怎么做賬？
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你好，1月份繳的時候發(fā)現(xiàn)12月份計提少了，需要補計提，分錄是
借：以前年度損益調(diào)整—管理費用等科目? ，?貸：應付職工薪酬—社保
2022 03/14 19:59
84785024 
2022 03/14 20:06
以前年度損益調(diào)整月末應結轉(zhuǎn)到本年利潤對嗎？
鄒老師 
2022 03/14 20:07
你好，以前年度損益調(diào)整，是結轉(zhuǎn)到? 利潤分配—未分配利潤??
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