問題已解決
老師,我幼兒園的帳有一筆成本10萬,實(shí)際上是2020年的成本,但是2020年又沒做計提,2021年付的款導(dǎo)致2021年的利潤就少了10,這個要怎么樣在不反2020年的帳的情況下做分錄?



民非組織會計制度做賬的嗎?
2022 03/11 13:49

84785030 

2022 03/11 14:08
是的,好像也沒以前年度損益調(diào)整這個科目

郭老師 

2022 03/11 14:11
你好,直接用業(yè)務(wù)活動成本來做就可以。

84785030 

2022 03/11 14:21
我的意思是2020年的成本就不想做到2021年來,但是又不想反2020年的帳

郭老師 

2022 03/11 14:27
借非限定性凈資產(chǎn)貸銀行存款。

84785030 

2022 03/11 14:42
錢是2021年付出去的,要沖的話,是不是要做,借非限定性凈資產(chǎn),貸其他業(yè)務(wù)活動成本-租賃費(fèi)10萬

郭老師 

2022 03/11 14:43
好,當(dāng)時你只付出去分錄,怎么做的?

84785030 

2022 03/11 14:58
借其他業(yè)務(wù)活動成本租賃費(fèi) 貸銀行存款10萬

郭老師 

2022 03/11 14:59
那你正確的應(yīng)該是什么分錄?

84785030 

2022 03/11 15:07
2020年要是計提了的話,就是借其他應(yīng)付款租賃費(fèi)5萬 借業(yè)務(wù)活動成本租賃費(fèi)5萬(前面分錄我多打了兩個字其他),貸銀行存款10萬

郭老師 

2022 03/11 15:08
現(xiàn)在做借其他應(yīng)付款貸非限定性凈資產(chǎn)。
