銷售貨物 發(fā)票按理算開了 后面重量有出入就顯示多開了 一直沒處理 現(xiàn)在掛賬

你好，是你們單位多開的嗎？借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費一直掛到應收賬款多開的你現(xiàn)在可以紅沖。

紅沖不是需要對方開紅字通知單嗎

如果是專票的，需要這么做的。

對方現(xiàn)在聯(lián)系不上了 有些聯(lián)系上了也不配合怎么辦

以后也沒有業(yè)務的情況下，借營業(yè)外支出貸應收賬款。

聯(lián)系上的，讓對方給你開紅字信息表，你們單位開紅字發(fā)票紅沖了。

這樣處理可以嗎 有沒有金額限制

沒有金額限制，只要能開出來就可以了。

好的謝謝

不用客氣，工作愉快。