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我本月認證了進項稅，但是當月沒有銷項稅，所以暫時不抵扣，已經(jīng)認證的話就不能做零申報。需要把認證的金額填到附表二， 這個要填到哪里？麻煩說下具體
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您好
就填在35欄里面 然后第一欄自動有數(shù)據(jù) 帶入主表進項稅額欄次留抵
2022 03/09 13:44
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請問認證不抵扣的發(fā)票數(shù)據(jù)，在表二里填到哪里？
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老師，我公司是這種情況只有進項稅，暫時沒有銷項稅，當月認證的發(fā)票我必須當月抵扣么
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請教下當月的待認證進項稅和銷項稅，月末需要做結轉處理嗎。待認證下月才抵扣
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在輔導期的企業(yè)，3月份已經(jīng)是一般納稅人了，如果這個月的進項票可以認證了，但是3月份不能抵扣稅是吧，只能等到4月份在抵扣3月份認證的進項是嗎，那么填表時3月份要把這個認證的進項填到哪個表里呢
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老師，我問下關于進項稅發(fā)票可以抵扣的這個做賬時候根據(jù)銷項稅實際需要沖抵多少進項稅發(fā)票然后去認證進項稅發(fā)票，剩下的進項稅放到下個月需要認證在去處理嗎？還是說當月購入多少取得的進項發(fā)票全部認證掉的話，當月都要全部抵扣嗎？
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