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收到虛開發(fā)票成本轉(zhuǎn)出分錄如何做？主營業(yè)務(wù)成本要轉(zhuǎn)到哪里？
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你好這個是當(dāng)年的嗎？
2022 03/03 09:55
郭老師 
2022 03/03 09:55
當(dāng)時掛了是應(yīng)付賬款的嗎？
84785020 
2022 03/03 10:03
購入材料
1403：原材料
2221:進項稅額
2202：應(yīng)付賬款
核查之后是虛開
稅額轉(zhuǎn)出
2221：進項稅額轉(zhuǎn)出
2221：進項稅額
材料已領(lǐng)已生產(chǎn)成品已結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本要轉(zhuǎn)到哪里？
分錄如何列？
郭老師
2022 03/03 10:04
你這個進項轉(zhuǎn)出的分錄不對，借應(yīng)付賬款
貸主營業(yè)務(wù)成本，
應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出，應(yīng)該是這一個。
郭老師
2022 03/03 10:04
主營業(yè)務(wù)成本月末結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以。
84785020
2022 03/03 10:07
不對，已購買材料款已付，是沒辦法沖的，
還有主營業(yè)務(wù)成本要沖出來再結(jié)轉(zhuǎn)月末損益的
郭老師
2022 03/03 10:08
借主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
郭老師
2022 03/03 10:08
成本不允許抵扣，匯算清交調(diào)整就可以的。
郭老師
2022 03/03 10:08
借本年利潤貸主營業(yè)務(wù)成本。
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