你好！ 你把庫(kù)存現(xiàn)金銀行存款等按實(shí)際數(shù)填進(jìn)去，庫(kù)存商品根據(jù)實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)填寫，應(yīng)收應(yīng)付按實(shí)際填寫，如果資產(chǎn)負(fù)債表左右不平，通過利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)調(diào)整。