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那沖回的分錄是這樣子做嗎 發(fā)現(xiàn)上年度累計折舊多計提了，那調(diào)整分錄是 借：累計折舊 貸：以前年度損益 借：以前年度損益 貸：利潤分配-未分配利潤
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你好，對的是的，是這么做的。
2022 03/01 09:50
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老師，借:利潤分配_以前年度損益調(diào)整
貸:累計折舊
這個分錄這樣做對嗎？
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上年度10月份固定資產(chǎn)未折舊，分錄借以前年度損益調(diào)整5000，貸累計折舊5000，轉(zhuǎn)入未分配利潤，借利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整，是這樣做嗎
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2022年計提折舊分錄做錯了，做成貸管理費用/折舊費，借累計折舊了，23年調(diào)整這樣做的，紅沖22年這筆計提分錄，管理費用/折舊費貸方負(fù)數(shù)。借方累計折舊借方負(fù)數(shù)，然后做的是借以前年度調(diào)整損益貸累計折舊，然后是利潤分配/未分配利潤貸以前年度調(diào)整損益，
匯算清繳要怎么調(diào)整
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2022年計提折舊分錄做錯了，做成貸管理費用/折舊費，借累計折舊了，23年調(diào)整這樣做的，紅沖22年這筆計提分錄，管理費用/折舊費貸方負(fù)數(shù)。借方累計折舊借方負(fù)數(shù)，然后做的是借以前年度調(diào)整損益貸累計折舊，然后是利潤分配/未分配利潤貸以前年度調(diào)整損益這樣對嗎
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補提以前年度折舊
借：以前年度損益調(diào)整
貸：累計折舊
結(jié)轉(zhuǎn)
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整
請問后面這個結(jié)轉(zhuǎn)什么時候做，同時，還是年末？
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