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問題已解決
2月10日運輸隊送來了2021年11月、12月和今年1月2日的運輸費用發(fā)票要求結(jié)賬（去年就沒有統(tǒng)計這筆業(yè)務(wù)所以也沒有計提運輸費），去年的銷售費用報表已做完，針對這筆跨期費用怎么做賬??？
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你好；? ? 借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款 ； 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整??
2022 02/26 10:44
84784984 
2022 02/26 10:55
借：以前年度損益調(diào)整
貸：銷售費用——運輸費
借：利潤分配——未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整
因為牽涉到了費用類，這樣做會不會更好啊？？
meizi老師 
2022 02/26 10:56
?你好； 不是這樣做賬哈； 你這樣會影響 22年的? 銷售費用的 ； 你這個不是跨年了嗎??
84784984
2022 02/26 10:57
要不要把今年1月2日的運輸費用扒掉，只調(diào)整2021年度的運輸費呢
84784984
2022 02/26 11:00
這筆費用肯定是跨期了，現(xiàn)在就是要做審計調(diào)整的
meizi老師
2022 02/26 11:06
?你好； 直接去調(diào)整哈 ；按我寫的分來處理? ?
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