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問題已解決

個稅需要計(jì)提嗎？分錄怎么做？

84784983| 提問時間：2022 02/22 16:34
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好， 借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅
2022 02/22 16:34
84784983
2022 02/22 16:35
這個分錄怎么多一個？
紫藤老師
2022 02/22 16:35
借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅
84784983
2022 02/22 16:36
單獨(dú)的個稅不涉及職工薪酬
紫藤老師
2022 02/22 16:36
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅
84784983
2022 02/22 16:39
老師我覺得不太對
紫藤老師
2022 02/22 16:40
借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 納稅的時候， 借? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 貸 銀行存款
84784983
2022 02/22 16:43
繳納的分錄做了，計(jì)提的怎么寫
紫藤老師
2022 02/22 16:44
借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅
84784983
2022 02/22 16:47
我繳納的是2021.12月的個稅，當(dāng)時沒有計(jì)提，現(xiàn)在老師發(fā)給我的分錄我都沒有數(shù)據(jù)填
紫藤老師
2022 02/22 16:48
那么你根據(jù)納稅回單去做分錄的
84784983
2022 02/22 16:49
根據(jù)納稅回單做分錄了，問題的關(guān)鍵是沒有計(jì)提
紫藤老師
2022 02/22 16:50
那么你需要補(bǔ)計(jì)提的，然后才可以
84784983
2022 02/22 16:51
補(bǔ)提的數(shù)據(jù)我沒有啊，從哪里找數(shù)據(jù)，補(bǔ)提分錄具體怎么做
紫藤老師
2022 02/22 16:51
那么你根據(jù)納稅回單去做分錄的，稅務(wù)局的扣稅憑證
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