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老師 我上個(gè)月開的發(fā)票 產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅 我這個(gè)月開的紅字發(fā)票 但是我報(bào)稅的時(shí)候 這個(gè)紅字的銷項(xiàng)稅 我是不是先繳納 然后退稅 還是怎么辦？
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你好，上個(gè)月需要正常交稅，然后這個(gè)月開紅字發(fā)票抵扣，這個(gè)月的籃子發(fā)票。
2022 02/15 14:53
84784986 
2022 02/15 14:53
如果這個(gè)月沒有銷項(xiàng) 應(yīng)該怎么處理？
郭老師 
2022 02/15 14:54
你好，留著以后抵扣的，填寫你的負(fù)數(shù)銷售額。
84784986
2022 02/15 14:56
負(fù)數(shù)銷售額應(yīng)該在哪里填寫
郭老師
2022 02/15 14:57
開的13%的嗎？如果是的話，13%銷售貨物一欄里面填寫負(fù)數(shù)。
84784986
2022 02/15 15:03
老師我是這個(gè)月的負(fù)數(shù) 我是不是應(yīng)該在下個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候填寫？
郭老師
2022 02/15 15:03
你好，這個(gè)月開的，應(yīng)該在這個(gè)月填寫。
84784986
2022 02/15 15:09
老師這個(gè)月開的紅字發(fā)票 我這個(gè)月的稅款不是下個(gè)月15號之前報(bào)嗎？
郭老師
2022 02/15 15:10
好對的是的是這么做。
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