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公司買了酒50000送人，取得增值稅專用發(fā)票，這個賬務(wù)怎么處理
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借：營業(yè)外支出 貸：銀行存款 外購商品送人的進項稅不能抵扣
2022 02/09 22:04
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2022 02/09 22:15
因發(fā)票未開具，我2021年12月做成業(yè)務(wù)招待費，摘要:計提業(yè)務(wù)招待費，借銷售費用業(yè)務(wù)招待費44247.18 貸其他應(yīng)付款44247.18現(xiàn)在一月份怎么調(diào)賬
小時老師 
2022 02/09 22:23
借：以前年度損益調(diào)整-營業(yè)外支出?50000?貸：以前年度損益調(diào)整-銷售費用?44247.18?其他應(yīng)付款?5751.82
84784956
2022 02/09 22:38
有一個業(yè)務(wù)招待費的專票進項稅額130元在12月被我抵扣了，我在一月份賬務(wù)處理是進項稅額轉(zhuǎn)出?分錄怎么寫？
小時老師
2022 02/09 22:43
借：營業(yè)外支出?貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)?
84784956
2022 02/10 00:04
那這個進項稅額轉(zhuǎn)出不是還是掛賬嗎？
小時老師
2022 02/10 00:06
年末借：應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。
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2022 02/10 00:08
這個分錄是在一月做還是12月，為什么是年末
小時老師
2022 02/10 09:56
因為年末要實際繳納增值稅啊
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