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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)怎么做？第一次做
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借本年利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配，如果是虧損的，上面的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)，看本年利潤(rùn)科目余額表或者是明細(xì)帳或者是總賬的余額就可以了。
2022 01/18 15:38
84785037 
2022 01/18 15:41
就是本年利潤(rùn)余額的數(shù)據(jù)源可以看科目余額表期末余額是吧？
郭老師 
2022 01/18 15:42
可以的，可以這么做。
84785037
2022 01/18 15:42
那這樣的話是要先把12月的賬都做完，報(bào)告損益也結(jié)轉(zhuǎn)了，審核過(guò)賬了，再看科目余額表的期末余額，是吧？
郭老師
2022 01/18 15:42
是的是的，是這么做的，是這么理解的。
84785037
2022 01/18 15:45
嗯。我看原會(huì)計(jì)上年12月是先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，再結(jié)轉(zhuǎn)本期損益，一臉懵逼…
郭老師
2022 01/18 15:47
你好，先結(jié)轉(zhuǎn)損益，之后再結(jié)轉(zhuǎn)。
84785037
2022 01/18 16:05
好的，老師。12月份損益結(jié)轉(zhuǎn)完，本年利潤(rùn)，科目余額表借方余額一百多萬(wàn)，那么，摘要：結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，分錄：借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸本年利潤(rùn)嗎
郭老師
2022 01/18 16:07
你好是的，是這么做的
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