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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模開具1%的普通發(fā)票,不含稅金額為1/1.01,稅額為1/1.01*0.01,減免稅款確認(rèn)為營(yíng)業(yè)外收入時(shí),是按照1/1.01*0.01這個(gè)金額來嗎



對(duì)的是的,是這么做的。
2022 01/17 13:46

84784990 

2022 01/17 13:49
申報(bào)表上減免稅款是1/1.01*0.03,那要修改第10欄的銷售額嗎?另開具專用發(fā)票減免的附加稅需要確認(rèn)為營(yíng)業(yè)外收入嗎

郭老師 

2022 01/17 13:54
不需要的,忽略這個(gè)差異就可以的。

84784990 

2022 01/17 13:58
好的,減免的附加稅需要計(jì)提為營(yíng)業(yè)外收入嗎

郭老師 

2022 01/17 13:59
不需要的附加稅可以不用做。

84784990 

2022 01/17 14:03
好的 謝謝您

郭老師 

2022 01/17 14:03
不用客氣,工作愉快。
