是這張表

就是你直接在主表免稅銷售填寫就行了，這個表你不用去填寫。因為你的18行沒有數(shù)據(jù)。

減免稅性質(zhì)代碼也需要填

不用填，就這一個表格的填寫，一定是你18行有數(shù)據(jù)。

老師，因為我的進項稅是正常認證了。銷項稅額大余進項稅

主表18行有需要繳稅金額，這不是疫情可以免稅嗎？

如果說你抵扣進項，你就不能享受免稅，你享受免稅，你的進項就不能抵扣。

做進項轉(zhuǎn)出可以嗎

可以的呀，你這個要享受免稅，就必須要做進項稅額轉(zhuǎn)出。

老師，那我也不占國家便宜也不想偷稅漏稅，把差額填在減免稅表里可以嗎？

你現(xiàn)在到底是什么情況，如果說啊，你是要享受免稅的話，你就直接在免稅銷售里面填寫這個進項，你就按照進項稅額轉(zhuǎn)出來處理。

謝謝老師，我明白你的意思了。進項稅轉(zhuǎn)出在表二里，把需要轉(zhuǎn)出的稅額填在免稅需要轉(zhuǎn)出欄目里。

對了對了，就是這個意思。