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問題已解決
我是一般納稅人，這個月9%的開票金額大于實際銷售金額，我想問下，我申報增值稅的時候該怎么申報？導致這個問題的原因是是開票人員沒有看商品銷售總金額，沒控制好就開票了，開超了，現(xiàn)在賬面已經(jīng)處理了，涉及跨年，重點是現(xiàn)在按實際開票數(shù)申報可以，但是就得改賬面數(shù)據(jù)，改報表，就有沒有辦法可以不改報表，不改賬？
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你好，已經(jīng)開票沒有作廢的話，只能先按開票金額納稅
2022 01/10 17:45
84784997 
2022 01/11 08:35
重點是現(xiàn)在按實際開票數(shù)申報可以，但是就得改賬面數(shù)據(jù)，改報表，就有沒有辦法可以不改報表，不改賬？
84784997
2022 01/11 08:36
比如說能在附表2中9%稅率那一欄填寫一個未開發(fā)票的負數(shù)銷售額？？
QQ老師 
2022 01/11 08:42
你好！之前有確認無票收入嗎？否則存在查賬風險
84784997
2022 01/11 08:47
之前有確認無票收入
84784997
2022 01/11 08:48
就是考慮以前申報的有無票收入，所以考慮現(xiàn)在可不可以這么填，我知道有風險，就是不知道這個風險該怎么處理會比較好些
QQ老師
2022 01/11 08:51
你好！如果之前有無票收入的話還可以，但是如果稅務局查賬還是有一定的風險
84784997
2022 01/11 08:52
就是可以在附表2中9%稅率那一欄填寫一個未開發(fā)票的負數(shù)銷售額？還有其他更好的處理方法嗎？
84784997
2022 01/11 08:53
現(xiàn)在按實際開票數(shù)申報可以，但是就得改賬面數(shù)據(jù)，改報表，就有沒有辦法可以不改報表，不改賬？
QQ老師
2022 01/11 11:00
你好！不改賬沒有其他合規(guī)處理方式了
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