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我做完借主營業(yè)務成本 工程施工合同毛利 貸主營業(yè)務收入應交稅費銷項稅后 就變負數了，但是應收賬款我這面突然發(fā)票沒有做分錄，那我該如何處理呢～走工程結算貸應收帳款嗎
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同學你好
很高興為你解答
不需要處理工程完工以后結平就可以
2022 01/08 09:24
84784981 
2022 01/08 12:11
老師我知道這個，但是我做完分錄為什么應收賬款變負數了
鐘存老師 
2022 01/08 15:02
那就是應收賬款結轉錯誤了
你說的那個過程不涉及應收賬款呀
84784981
2022 01/08 16:24
老師我之前做的應收帳款貸主營業(yè)務收入貸進項稅額銷項稅額 ?
鐘存老師
2022 01/08 16:40
應收賬款沒有貸方發(fā)生額
怎么會余額變?yōu)樨摂的兀?/div>
84784981
2022 01/08 19:45
現(xiàn)在我給業(yè)主開100萬發(fā)票 我怎么做分錄?
鐘存老師
2022 01/08 21:36
借應收貸款，貸合同結算，應交稅費，應交增值稅銷項稅額
閱讀 467
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老師，建筑工程類公司開票的時候確認收入和成本，是不是要做借：主營業(yè)務成本 工程施工-合同毛利 帶主營業(yè)務收入，這個工程施工-合同毛利有時候是在貸方的是吧
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小規(guī)模銷售收入，借：應收賬款，貸：主營業(yè)務收入，還有應交稅費應交增值稅嗎？
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老師好，本題答案是結算價款時確認增值稅，我做的是確認收入時確認，就是借：應收賬款405、合同結算——收入結轉4500 貸：主營業(yè)務收入 4500 應交稅費——應交增值稅 405，我覺得應該是我對吧
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老師，請問一下，工程類確認收入結轉成本是不是做：借：主營業(yè)務成本 工程施工-合同毛利 主營業(yè)務收入
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老師如果確認收入時候分錄是
借：合同資產 500
貸：主營業(yè)務收入 500
如果有增值稅是這樣做分錄嗎?
借：應收賬款 65
貸：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 65
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