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匯算清繳繳納的所得稅怎么填寫到利潤表中，是減所得稅費用那一欄嗎？請指點
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學員，你好:匯算清繳的所得稅計入到所得稅費用中
2022 01/07 18:04
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老師，你好，那匯算清繳匯算清繳年報的利潤表中，所得稅費用一欄還是填寫68456.21，權益表中，變動金額填寫成287659.25嗎？
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老師您好，我們利潤表里面的所得稅費用這一欄為負數(shù)，但是我們現(xiàn)在要報匯算清繳，所得稅費用這一欄填不了，要怎么填寫
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所得稅匯算清繳時補繳的所得稅在利潤表中直接填到所得稅那嗎？還是如何填寫？
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前兩張是匯算清繳時填寫的，后兩張是18年的利潤表
利潤表中的所得稅費用匯算清繳時在哪填寫？
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老師，你好，審計報告給出的利潤表中，所得稅費用（屬于遞延所得稅費用）一欄為5萬，公司以前年度未彌補虧損-300萬，今年所得額納稅調增30萬，公司實際繳納所得稅費用為0，那在匯算清繳時，利潤表所得稅費用一欄，金額是填寫0還是按照審計報告填寫5？
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- 老師，比如8月份銷售收入，銷項稅額是100，進項稅額50 ；完整的分錄是不是這樣 1、借:應交稅費-應交增值稅-銷100 貸:應交增值-應交增值稅-轉出未交增值稅50 應交稅費-應交增值稅-進50 2、借:應交增值-應交增值稅-轉出未交增值稅50 貸:應交稅費-未交增值稅50 等到9月交稅就是3、借應交稅費-未交增值稅50，貸銀存50 昨天
- 老師你好，我們公司投資一個金融項目，假設共出資1000萬取得共400萬股的股票，綜合成本2.5/股，但是這個2.5/股的成本中包含了拿下這個項目時需替大股東解決資金債務問題的款項假設為100萬，該款項是已明確無法收回的，那這部分用作資金占用的款項該怎么處理 昨天
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