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問(wèn)題已解決

12月份繳納的一年的房租,是不是應(yīng)該12月份的做借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 再1月份開(kāi)始做借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款,還是從12月份就開(kāi)始平攤做借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款?

84785036| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/06 15:04
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):稅務(wù)師
如果包含12月份的話,12月就開(kāi)始平攤。沒(méi)包括就在1月開(kāi)始
2022 01/06 15:17
84785036
2022 01/06 15:20
包含12月份了的,就是21年12月份到22年11月份的一年房租,但是發(fā)票上面被開(kāi)成了13個(gè)月了,打算這個(gè)月去重開(kāi),那12月份開(kāi)始正常,再1月份沖紅?1月份沖紅怎么做?涉及到以前年度損益?
家權(quán)老師
2022 01/06 15:24
你12月按照正確的金額做就是了哈,等換了發(fā)票,附在憑證后邊就是
84785036
2022 01/06 15:32
但是換的發(fā)票上日期是22年1月份的呀,房租這筆款是21年12月份支付的,發(fā)票是22年1月份重開(kāi)的,可以直接附在憑證后面?
家權(quán)老師
2022 01/06 15:36
可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈,有合同證明是12月發(fā)生的。
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