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金稅盤續(xù)費(fèi)開的是什么票,專票還是普票?



如果小規(guī)模的話,一般就是開普票的。
2022 01/06 10:32

84784984 

2022 01/06 10:36
一般納稅人開的是專票嗎?我怎么在網(wǎng)上查的不管是是不是一般納稅人開的都是普票呢,為了避免發(fā)生滯留票

東老師 

2022 01/06 10:36
這個(gè)不一定,一般納稅人的就是開專票。

84784984 

2022 01/06 10:46
這個(gè)是全額抵扣的嗎?

東老師 

2022 01/06 10:46
對,這個(gè)是全額抵減增值稅的。

84784984 

2022 01/06 10:48
怎么做分錄呢?

東老師 

2022 01/06 10:54
借:管理費(fèi)用? 貸:銀行存款?? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)? 借:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù))

84784984 

2022 01/06 10:56
開的專票不用體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅了嗎?直接進(jìn)費(fèi)用嗎?在申報(bào)系統(tǒng)中這個(gè)還用勾選認(rèn)證嗎?

東老師 

2022 01/06 10:56
對這個(gè)是不需要勾選抵扣的。

84784984 

2022 01/06 10:59
在申報(bào)系統(tǒng)中,這個(gè)全額抵扣的金額是手輸入那個(gè)減免抵扣的申報(bào)表嗎?

東老師 

2022 01/06 10:59
對,這個(gè)是你需要手動輸入填寫到里面的。

84784984 

2022 01/06 11:08
這個(gè)只是只的280元金稅盤基本的維護(hù)費(fèi)嗎?
若果繳的費(fèi)用比這個(gè)高的那一部分呢,我們這兒交980

東老師 

2022 01/06 11:08
對,只有這個(gè)280可以全額抵扣。

84784984 

2022 01/06 11:12
如果以前沒有做抵扣處理,有什么影響嗎?是不是這樣只能抵企業(yè)所得稅了

東老師 

2022 01/06 11:12
您說的沒有處理是什么意思?

84784984 

2022 01/06 11:21
我看之前做的賬做進(jìn)了管理費(fèi)用,沒有從費(fèi)用中沖減做進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額中去.

東老師 

2022 01/06 11:22
那你可以再抵扣的時(shí)候這么做。

84784984 

2022 01/06 11:26
在哪兒能看出來抵沒抵扣呢?減免抵扣申報(bào)表期初的那個(gè)數(shù)嗎?

東老師 

2022 01/06 11:27
對,可以在你賬上做賬的時(shí)候看看。

東老師 

2022 01/06 11:26
你如果有抵減的話,肯定會需要做賬。

84784984 

2022 01/06 11:29
減免抵扣申報(bào)表的期初數(shù)也是代表有哪兒些沒有抵扣的金額是嗎?

東老師 

2022 01/06 11:30
對,如果其中數(shù)據(jù)有數(shù)的話,就是你們可以抵扣的稅額。
