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問(wèn)題已解決

老師企業(yè)出售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)，收入走的固定資產(chǎn)清理科目，這個(gè)收入是不是不進(jìn)入其他業(yè)務(wù)收入啊，如果盈利就是營(yíng)業(yè)外收入交企業(yè)所得稅，如果虧損就是營(yíng)業(yè)外支出，不用交企業(yè)所得稅了啊

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/31 14:18
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陳橙老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，出售自己試用過(guò)的固定資產(chǎn)，差額要計(jì)入資產(chǎn)處置損益
2021 12/31 14:19
84784963
2021 12/31 14:20
小規(guī)模不可以走營(yíng)業(yè)外收支嗎？
陳橙老師
2021 12/31 14:26
小規(guī)模納稅人適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，直接營(yíng)業(yè)外收支
84784963
2021 12/31 14:29
好的老師，那我這個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候這個(gè)出售2手固定資產(chǎn)的收入也要和我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入寫(xiě)在一起嗎？
陳橙老師
2021 12/31 14:33
增值稅申報(bào)表在銷(xiāo)售試用過(guò)的固定資產(chǎn)不含稅銷(xiāo)售額欄次 企業(yè)所得稅季度申報(bào)表，因?yàn)檫@個(gè)不是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入也不是其他業(yè)務(wù)收入，不需要寫(xiě)在營(yíng)業(yè)收入
84784963
2021 12/31 14:36
老師增值稅那個(gè)但是我這個(gè)小規(guī)模季度不超過(guò)45萬(wàn)是免稅的，我問(wèn)大廳的人說(shuō)這個(gè)賣(mài)固定資產(chǎn)也是算我的收入，所以是不是都要填寫(xiě)到免稅收入里面?。?/div>
陳橙老師
2021 12/31 14:57
是的，如果符合小微企業(yè)優(yōu)惠條件沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn)的，在小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額那里
84784963
2021 12/31 14:58
好的老師那我所得稅申報(bào)收入的時(shí)候收入要加上這個(gè)嗎？如果不加那所得稅的收入和這個(gè)增值稅收入數(shù)字就不一致了。
陳橙老師
2021 12/31 15:02
增值稅的收入和所得稅的收入不一定要一致的，納稅人在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn)就會(huì)導(dǎo)致這部分不一致，這是正常的
84784963
2021 12/31 15:04
好的那您的意思就是說(shuō)我所得稅收入的時(shí)候不用填寫(xiě)這個(gè)固定資產(chǎn)收入是吧
陳橙老師
2021 12/31 15:04
是的 ，這個(gè)并不是企業(yè)所得稅中營(yíng)業(yè)收入的組成部分
84784963
2021 12/31 15:11
所得稅申報(bào)表和我利潤(rùn)表保持一致就可以了吧。
陳橙老師
2021 12/31 15:12
是的，和利潤(rùn)表保持一致
84784963
2021 12/31 15:27
好的感謝老師指點(diǎn)。
陳橙老師
2021 12/31 15:39
學(xué)習(xí)必須如蜜蜂一樣，采過(guò)許多花，才能釀出蜜來(lái)。加油！
84784963
2021 12/31 16:40
是的老師說(shuō)的有道理
陳橙老師
2021 12/31 20:56
祝你學(xué)習(xí)愉快，滿意給老師五星好評(píng)
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