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中級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
你好，2019年度的企業(yè)年度匯算清繳發(fā)現(xiàn)填錯(cuò)了，現(xiàn)在可以更正嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，這個(gè)是需要去稅務(wù)局更正
2021 12/22 11:18
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22年匯算清繳和年度財(cái)務(wù)報(bào)表、四季度報(bào)表今天在電子稅務(wù)局做了更正申報(bào)，稅務(wù)那邊能看出我是今天更正的嗎？（）
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老師，我公司2020年度的匯算清繳還沒(méi)有報(bào)，在報(bào)季度所得稅申報(bào)表時(shí)，彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)據(jù)沒(méi)有帶出，2019年度之前也是虧損的，為什么不能彌補(bǔ)呢？必須先報(bào)匯算清繳嗎？
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2022年收到2019年預(yù)繳所得稅退稅，公司從2020年才開(kāi)始做賬，現(xiàn)在收到這筆2019年度所得稅匯算退稅需要做以前年度損益調(diào)整嗎
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企業(yè)所得稅匯算有兩個(gè)問(wèn)題需要咨詢(xún)您：
1、營(yíng)業(yè)收入調(diào)整具體是這樣的：有一部分應(yīng)收款在2022年度不確定是否能收回，顧在2022年度沒(méi)有確認(rèn)收入，到2023年度收回后才確認(rèn)的收入，這種情況是否要在2022年度的所得稅匯算中調(diào)增營(yíng)業(yè)收入，2024年度匯算2023年度時(shí)候相應(yīng)調(diào)減？
2、費(fèi)用調(diào)整具體是這樣的：2021年度有筆費(fèi)用根據(jù)合同約定且按權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)提了，但2022年度確定對(duì)方不來(lái)結(jié)算了（確定的時(shí)間發(fā)生在2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳之后），賬面做了以前年度損益調(diào)整（是不影響2022年度損益的），現(xiàn)在2023年度匯算2022年度企業(yè)所得稅時(shí)，這筆費(fèi)用是怎么處理？
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老師，關(guān)于使用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，用了之后是要更改以前的年度匯算清繳報(bào)表嗎？
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