裝修公司：從倉庫發(fā)出商品，計算了單個業(yè)務(wù)成本的，發(fā)生的多余退回

那應(yīng)該是借應(yīng)收帳款，負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入、負數(shù)應(yīng)交稅費，負數(shù) 借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)貸庫存商品負數(shù)。

沒看懂也

負數(shù)主營業(yè)務(wù)收入表示借方主營業(yè)務(wù)成本對不

借：庫存商品500 貸：主營業(yè)業(yè)務(wù)收入—500

這樣對不？

不對的，你的應(yīng)交稅費沒有沖，而且如果你收到了人家的錢，你得把錢退回去吧。

做了收入結(jié)轉(zhuǎn)的成本需要分別紅沖。

這是在建工程，之前只是計算入成本

沒有應(yīng)交稅費，也不存在收到別人的錢

之前完整的分錄是怎么做的？

這是新建賬套，以前掛在在建工程的

之前應(yīng)該是借：在建工程—倉庫出貨，貸：庫存商品

然后現(xiàn)在借固定資產(chǎn)貸，在建工程應(yīng)該做這個。

可以借：庫存商品 貸：在建工程不？

可以的，可以這么做的。

你這個在建工程沒有轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，可以這么做，如果轉(zhuǎn)了的話，還得需要紅沖，你的固定資產(chǎn)的累計折舊也得調(diào)整。

我知道系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)時為什么會出現(xiàn)紅色錯誤，應(yīng)該是我的賬沒有“主營業(yè)務(wù)成本”這個

不對，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)該它的發(fā)生額是在貸方的。直接放在貸方就是了。

我是做的借：庫存商品，貸：主營業(yè)務(wù)成本

那你應(yīng)該是借庫存商品，借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)。

貸：不曉得劃什么？

借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)，這個就是代發(fā)，因為這個主營業(yè)務(wù)成本，它的發(fā)生額是在借方，不允許放到貸方，如果發(fā)生了貸方，放到借方負數(shù)就行。

今天徹底的頭暈了，待我睡一晚上了，明天豁然開朗

好吧 就跟借庫存商品貸主營業(yè)務(wù)成本 一樣的