問題已解決
因為是稅局系統(tǒng)的原因,就是本期銷售情況明細那里,那個表上那個數據,導入的金額都是正確的,跟開票系統(tǒng)的也是一致的,但是到主表的時候他帶進去的數據就差了一分錢,但是主表銷項稅額這里是不能修改的,所以說今年這樣累計下來差了兩分錢,就是納稅申報表上留抵的比賬上多了兩分錢,要不要調賬? 就是我賬上的科目數額沒有做錯,稅局系統(tǒng)的原因導致的,申報表上比賬上多兩分錢,申報表上的留抵是376187.32,賬上的留抵是376187.30(應交稅費-應交增值稅科目 借方余額)



你好,不調,差異你自己備注好,
2021 12/08 12:04
