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問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，公司付給外包公司的社保、公積金、工資該如何做賬呢？

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/08 09:48
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 借其他應(yīng)收款-外包公司貸銀行存款 ； 借 管理費(fèi)用- 公積金 - 社保 - 工資貸 應(yīng)付職工薪酬 -工資 -社保 -公積金 ； 借 應(yīng)付職工薪酬 -工資 -社保 -公積金 ； 其他應(yīng)收款-個(gè)人公積金 -其他 應(yīng)收款個(gè)人社保 貸其他應(yīng)收款-外包公司
2021 12/08 09:55
84785034
2021 12/08 10:52
第一筆是借 管理費(fèi)用- 公積金 - 社保 - 工資貸 應(yīng)付職工薪酬 -工資 -社保 -公積金；第二筆是借 管理費(fèi)用- 公積金 - 社保 - 工資貸 應(yīng)付職工薪酬 -工資 -社保 -公積金是這樣嗎？
meizi老師
2021 12/08 10:59
你好 ；? ? ? ? ???借 管理費(fèi)用- 公積金 - 社保 - 工資貸 應(yīng)付職工薪酬 -工資 -社保 -公積金 ； 這筆是計(jì)提的；? ???借 應(yīng)付職工薪酬 -工資 -社保 -公積金 ； 其他應(yīng)收款-個(gè)人公積金 -其他 應(yīng)收款個(gè)人社保 貸其他應(yīng)收款-外包公司 這筆是 支付的 ；? ?； 借其他應(yīng)收款-外包公司貸銀行存款 這筆是轉(zhuǎn)出去的掛往來(lái)? ??
84785034
2021 12/08 11:01
第一筆：借：管理費(fèi)用-公積金/社保是公司部分還是個(gè)人部分還是公司%2b個(gè)人部分呢？
meizi老師
2021 12/08 11:07
你好；? 單位部分? ?計(jì)入 管理費(fèi)用去；? ? ?這個(gè)只是單位部分的。 個(gè)人部分你看我給你掛了其他應(yīng)收款? ? 的??
84785034
2021 12/08 11:12
為什么外包是其他應(yīng)收款?。?/div>
meizi老師
2021 12/08 11:15
?你好； 你支付出去了 。? ?掛其他應(yīng)收款。? 又不是能直接給 員工的??
84785034
2021 12/08 11:31
這筆費(fèi)用是我應(yīng)該付出去的難道不是其他應(yīng)付嗎？
84785034
2021 12/08 11:32
而且對(duì)方開(kāi)具的6%全稅，社保、公積金的個(gè)人%2b公司部分以及工資全額開(kāi)票了。
meizi老師
2021 12/08 11:37
?你好；? ? ? ? ? ?這個(gè) 你可以掛其他應(yīng)付款 處理 。 我是習(xí)慣了? 支付出去的? ? ?掛其他應(yīng)收款來(lái)掛著? 處理 沖? ； 看你習(xí)慣。? ??
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