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問(wèn)題已解決
第2題完整的過(guò)程寫(xiě)下，謝謝您
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學(xué)員你好，圖片能不能上傳個(gè)清楚一點(diǎn)的，只拍第二題
2021 12/03 06:57
84784966 
2021 12/03 09:56
老師好，這是第二題
悠然老師01 
2021 12/03 10:21
借：待處理財(cái)產(chǎn)損益-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢-1000+1200+3000+1200*0.13+50*10=3856
原材料-甲1000
固定資產(chǎn)35000-30000=5000
累計(jì)折舊12000
貸：原材料-乙1200
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1200*0.13=156
原材料-丙3000
原材料-丁500
待處理財(cái)產(chǎn)損益-待處理固定資產(chǎn)損溢35000-18000=17000
悠然老師01
2021 12/03 10:24
借：管理費(fèi)用-1000+1200+156-500=-144
其他應(yīng)收款1500
營(yíng)業(yè)外支出2000
生產(chǎn)成本500
貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益3856
悠然老師01
2021 12/03 10:27
借：待處理財(cái)產(chǎn)損益-待處理固定資產(chǎn)損溢35000
貸：以前年度損益調(diào)整35000
借：以前年度損益調(diào)整35000
貸：盈余公積3500
利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
借：營(yíng)業(yè)外支出18000
待處理財(cái)產(chǎn)損益-待處理固定資產(chǎn)損溢18000
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