問題已解決
會員卡充值了三千,開了三千的電子普通發(fā)票,贈送了八百,沒消費呢?怎么寫分錄呢@郭老師



借銀行存款3000
貸,主營業(yè)務收入應交稅費,
借銷售費用貸預收賬款800
2021 12/02 12:55

84785021 

2021 12/02 12:59
怎么用預收賬款了呢,不應該八百計入銷售費用里面去嗎

郭老師 

2021 12/02 13:02
你好,借銷售費用貸預收賬款,沒有消費,你也沒有給他開發(fā)票。

84785021 

2021 12/02 13:04
借銀行存款3000
貸,主營業(yè)務收入
應交稅費,2970.3
應交稅費-應交增值稅29.7
借.銷售費用800貸預收賬款800
這個分錄就是這么寫的是嗎

郭老師 

2021 12/02 13:08
主營業(yè)務收入下面的應交稅費,這個不用寫了。
你重復了

84785021 

2021 12/02 13:23
借銀行存款3000
貸,主營業(yè)務收入2970.3
應交稅費-應交增值稅29.7
借.銷售費用800貸預收賬款800
這個分錄就是這么寫的是嗎?
那后面什么時候把這個八百的銷售費用和預收賬款沖掉呢,啥時候

郭老師 

2021 12/02 13:24
你們贈送出去的,對方消費了之后再確認收入就可以。

84785021 

2021 12/02 13:31
什么意思呀?那到時候好找嗎?

84785021 

2021 12/02 13:32
那到時候的分錄怎么寫的呢

郭老師 

2021 12/02 13:32
這個卡里的余額都能提現(xiàn)吧,你們的系統(tǒng)自己能看到嗎?

84785021 

2021 12/02 13:34
可以在后臺看到他卡的余額呀?提現(xiàn)不了,只能用來消費,你說的提現(xiàn)是啥意思?沒有懂

郭老師 

2021 12/02 13:34
你好,他來消費的時候,對應的每張卡的卡號你們能找到吧?他來消費了多少,那你賬上做多少不就可以了?你的意思是好找嗎?我的意思是好找,只要有這些就好找。

84785021 

2021 12/02 13:36
還是沒有懂啥意思,我們現(xiàn)在開了電子普通發(fā)票,我剛才寫了分錄了呀,那八百怎么解決掉我的意思是說

郭老師 

2021 12/02 13:37
借銷售費用貸預收賬款,做這個掛賬,沒有消費的不用做收入。
后對方消費了之后,借預收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費。

84785021 

2021 12/02 13:42
我說這多贈送的八百怎么處理呢?

郭老師 

2021 12/02 13:42
借銷售費用貸預收賬款800。
消費了借預收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費。

84785021 

2021 12/02 13:43
不是他實際付了一千塊錢,我們給了他會員卡充值了1200塊錢的錢,也就是他會員卡里面有1200元,你懂了嗎

郭老師 

2021 12/02 13:45
借銀行存款1000
銷售費用200
貸,預收賬款1200
應該是這些。

郭老師 

2021 12/02 13:45
預收賬款不對嗎?這做不對嗎?

郭老師 

2021 12/02 13:45
你哪一個分錄沒有看懂。

84785021 

2021 12/02 13:49
那稅費計入哪里去呢

郭老師 

2021 12/02 13:50
消費了在做應交稅費。
