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問題已解決

老師,建筑公司一般納稅人,收入有550萬,成本+費(fèi)用有530,利潤只剩下20萬,那么我的企業(yè)所得稅是不是20萬*2.5%=5000

84785029| 提問時間:2021 12/01 14:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
小型微利企業(yè)的話是這么算的。
2021 12/01 14:23
84785029
2021 12/01 14:26
是小微,如果我想多交點(diǎn)企業(yè)所得稅的話,我可以少結(jié)轉(zhuǎn)點(diǎn)成本,也就是工程施工少結(jié)轉(zhuǎn)一點(diǎn),這樣也可以的吧
郭老師
2021 12/01 14:27
你好,可以的,可以這么做的。
84785029
2021 12/01 14:29
比如我一個項(xiàng)目年底就結(jié)束了,我的勞務(wù)票沒有取得,明年取得勞務(wù)發(fā)票可有問題
郭老師
2021 12/01 14:31
只要匯算清交之前發(fā)票到了就行。
84785029
2021 12/01 14:34
因?yàn)槲椰F(xiàn)在成本已經(jīng)夠了,我年底也不暫估了,這樣的明天什么時候取得也無所謂了吧,但是每個項(xiàng)目肯定是要有勞務(wù)票的,這樣理解可對?
84785029
2021 12/01 14:35
明年什么時候
郭老師
2021 12/01 14:35
你好,你想要抵扣所得稅就要拿來發(fā)票,沒有發(fā)票的可以正常做賬,只要有實(shí)際業(yè)務(wù)的證明就行。匯算清繳之前是五月底之前,你什么時間做的?有的三月份有四月份有的五月份,不知道你是幾月份。
84785029
2021 12/01 14:39
每個項(xiàng)目是必須要有一定勞務(wù)票嗎
郭老師
2021 12/01 14:42
你好,嚴(yán)格來說應(yīng)該是的,但是你單位自己有職工的工資不就行了?
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