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你好，我這邊有張發(fā)票是5.26號開的，但是過了我們公司的報銷時間要退回給供應商讓她們重新開，退回的發(fā)票需要他們怎么處理比較好
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你們公司也真是的哈，發(fā)票只要沒開錯都是有效的哈。只要在匯算以前都可以稅前扣除。
2021 11/24 09:30
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老師供應商上月的發(fā)票開錯重新開，我這邊沒有抵扣的，發(fā)票要退回給供應商嗎，另怎么賬務處理
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老師，2020年我們開出去的普通發(fā)票現(xiàn)在被退回，又重新開了。退回的發(fā)票怎么處理？謝謝！
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供應商發(fā)票上月開出來，這個月沖紅了重新開，我們需要把原來的發(fā)票退回嗎？我們已經(jīng)記賬了。
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老師 2022年6月開的發(fā)票 已經(jīng)認證過了 現(xiàn)在要退回給對方重新開 我們需要怎么處理
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老師，給客戶開票4萬，收款4萬，現(xiàn)在給客戶退回900，發(fā)票需要沖回重新開嗎，怎么處理比較合適
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