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問(wèn)題已解決

員工工傷先墊付給員工的費(fèi)用怎么做賬，之后保險(xiǎn)公司賠款到賬，怎么做憑證

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/19 16:50
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ?借其他應(yīng)收款-保險(xiǎn)公司貸銀行存款 ；? ? ?到賬這個(gè)有差異金額嗎 ？??
2021 11/19 16:50
84784980
2021 11/19 16:51
有差異金額
meizi老師
2021 11/19 16:52
你好；? ?借 銀行存款貸其他應(yīng)收款-保險(xiǎn)公司； 差異金額公司承擔(dān) 走福利費(fèi)核算?
84784980
2021 11/19 16:56
如果之前公司墊付的時(shí)候沒(méi)有走其他應(yīng)收款，直接進(jìn)費(fèi)用了，現(xiàn)在到賬怎么處理啊
meizi老師
2021 11/19 17:00
?你好 ；? ? ?現(xiàn)在做? ? 借 銀行存款 貸費(fèi)用? ?
84784980
2021 11/19 17:04
墊付是上年發(fā)生的，需要做以前年度損益調(diào)整嗎
meizi老師
2021 11/19 17:33
你好；? ? ?要走 ； 借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整 ；? ?影響所得稅 調(diào)整所得稅；? 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配去? ?
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